中概股:完美日記母公司 逸仙電商Yatsen Holding Limited(YSG)

廣州逸仙電子商務有限公司Yatsen Holding Limited(NYSE:YSG)創立於2016年,總部位於中國廣州,全職僱員3355人,是完美日記母公司,有望成為「國貨美妝在美上市第一股」。

逸仙電商Yatsen Holding Limited(YSG)美股百科:

逸仙電商創立於2016年,公司主打美妝市場,旗下中國彩妝及護膚品牌包括完美日記、小奧汀和完子心選。逸仙電商3名聯合創始人是中山大學的本科同學,為紀念母校情誼,故將公司冠以中山先生之號「逸仙」。2019年,逸仙電商被評為廣州市「獨角獸」創新企業,為榜單中唯一的電子商務獨角獸。

2017年4月,逸仙電商推出了首個美妝品牌——完美日記(Perfect Diary),提供「高品質、有創意、帶驚喜感」的產品, 讓人人都可輕松變美,打造屬於中國的新時尚美妝品牌。2019年6月天貓「最受00後喜歡的國產品牌」中,完美日記位列第二名。2019年雙十一購物節,完美日記成為雙十一創立11年以來首個登頂天貓彩妝榜的國貨品牌。截至2020年8月,品牌全網用戶粉絲數量超過2700萬。

2020年6月,逸仙電商正式發布旗下戰略新品牌——完子心選(Abby’s Choice),品類涵蓋護膚、彩妝和個護等。完子心選堅持聆聽用戶真實需求,專心研發一系列產品,與用戶共同探索變美解決方案。

小奧汀,創始於2013 年,來自上海的都市潮玩彩妝品牌。擁有獨樹一幟的視覺風格和真實彩妝態度的小奧汀,希望通過彩妝色彩表達自己真實的想法,敢作敢當,為每一位都市潮範女孩帶來屬於自己的玩家妝容。

自成立以來,逸仙電商已先後獲得真格基金、高榕資本、弘毅投資、高瓴創投(2018年5月就領投了完美日記的A+輪融資,並在此後的多輪融資中持續加碼)、博裕資本、老虎環球基金、CMC資本、華平投資、凱雷投資集團、正心穀創新資本等10餘家國內外一線投資機構的投資。

截至2020年9月底,逸仙電商三大品牌全網官方賬戶擁有超過4800萬粉絲,該公司也與超過1.5萬位KOL達成了深度合作,其中包括800多個粉絲超過100萬的KOL,完美日記在中國90多個城市共計開設200餘家線下體驗店。

2020年10月30日,逸仙電商與歐洲最大的皮膚醫學及護理集團之一——Pierre Fabre(皮爾法伯)簽訂協議,從該集團收購了起源於法國的高端美妝品牌Galénic的多數股權,並在產品研發及生產領域與Pierre Fabre建立集團層面的戰略合作夥伴關系。

逸仙電商Yatsen Holding Limited(YSG)招股說明書:

  • 2019年,逸仙電商淨營收為30.31億元(人民幣,下同),2018年為6.35億,同比增377%;
  • 2019年,淨利潤為7535.9萬元,2018年淨虧損為4012.4萬元;
  • 2020年前9個月,淨營收為32.72億元,2019年同期為18.89億元,同比增長73.20%;
  • 2020年前9個月,淨利潤為11.57億元,2019年同期為2914.3萬;
  • 2019年,逸仙電商的調整後淨利潤為1.5億元;2020年前三季度則因疫情等因素的影嚮,調整後淨虧損為5億元
  • 2018年、2019年以及2020前三季度,逸仙電商毛利率分別為63.5%、63.6%及63.1%;
  • 2018年和2019年,完美日記的收入占比分別為99.2%和97.7%;
  • 2020年前三季度,逸仙電商營銷費用占淨收入總額的百分比從2019年同期的42.6%增至62.2%;
  • 研發費用,逸仙電商2020年前三季度的研發投入為4090萬元,較2019年全年的2320萬元增加近1倍;
  • 2019年DTC(直接面對消費者)用戶數為2340萬,2018年為700萬,2020年前9個月為2350萬,2019年前9個月為1570萬;2019年從DTC用戶獲得的淨營收平均為114.1元/人,2018年為82.6元/人,2020年前9個月為120.7元/人,2019年前9個月為106.8元/人;
  • IPO前,公司創始人、董事會主席兼首席執行官黃錦峰持股占比27.7%,投票權占比60.2%;聯合創始人、董事兼首席運營官陳宇文持股占比8.3%,投票權占比18.2%;聯合創始人、董事兼首席營銷官呂建華持股占比3.8%,投票權占比8.3%;高瓴資本持股占比13.8%,投票權占比3.0%;Maybe Cat Holding Limited持股比例 8.3%;真格基金持股10.5%;高榕資本持股比例 9.2%;
  • 2017年第三季度首次購買逸仙電商產品的客戶,在2018年第二季度前至少複購一次的比例達到8.1%;2018年第三季度首次購買的客戶,在2019年第二季度前至少複購一次的比例增加到38.9%;2019年第三季度首次購買的客戶,在2020年第二季度前至少複購一次的比例進一步上升至41.5%。

逸仙電商Yatsen Holding Limited(YSG)美股投資:

廣州逸仙電子商務有限公司Yatsen Holding Limited(NYSE:YSG)於 11/19/2020 IPO上市登錄紐交所,發行價$10.50,發行5880萬股,募資6.174億美金,Goldman SachsMorgan Stanley/ CICC承銷,China Renaissance(華興資本)/ 富途證券/ 老虎證券聯席。

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